铜陵市妇女联合会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 

目 录

 

第一部分 铜陵市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市妇女联合会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

铜陵市妇女联合会2018年部门决算情况

 

第一部分 铜陵市妇女联合会概况

一、 部门职责

铜陵市妇联是在铜陵市委领导下，为进步发展而联合起来社会群众团体组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带。其主要工作职责是：

（一）围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本市实际，制定各个时期妇女儿童工作计划；指导县区开展妇女儿童工作；指导并联系团体会员的业务工作。

（二）调查研究全市《妇女权益保障法》的实施和《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》的执行情况以及妇女儿童工作中出现的新情况、新问题，及时向市委、市政府反映，提出意见和建议。

（三）指导和推动开展 “巾帼建功”、“五好文明家庭” 、“双学双比”等活动，组织、动员妇女投身物资文明、政治文明、精神文明建设，在全面建设小康社会伟大实践中发挥作用。

（四）指导全市各级妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女典型；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才的成长。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与有关妇女儿童权益的法律、法规、章程的制定，维护妇女儿童的合法权益，坚持同一切歧视、虐待和迫害妇女儿童的行为作斗争。

（六）为妇女儿童服务，协同有关部门并争取社会各方面的力量，兴办妇女儿童的社会公益事业，实施好“春蕾计划”，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

（七）加强同各族各界和不同宗教信仰妇女的团结，加强同社会各界的联系，扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

（八）加强妇联组织自身建设，探索建立以妇联为核心遍及各族各界各条战线的妇女组织网络；探索建立专职妇联干部、团体会员、志愿者为一体的妇女干部体系，开发妇女人力资源；加强基层妇女组织建设。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市妇联局2018年度部门决算包括：妇联本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，减少1户妇儿活动中心，属自收自支核准留用单位。

纳入铜陵市妇联2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市妇联本级
2	铜陵市妇联事业服务中心

 

 

第二部分 铜陵市妇联2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

支出决算

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：市妇联                                                            金额单位：万元             

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：市妇联								金额单位：万元

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 铜陵市妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计683.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计683.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加48.32万元，增长7.06%，主要原因：一是补缴14-18年养老、年金；二是增加文明创建经费；三是女之年换届经费；四是计划生育经费；五是综治以奖代补。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计547.05万元，其中：财政拨款收入362.71万元，占66.3%；事业收入13.34万元，占2.44%；经营收入0万元，占0%；其他收入171万元，占31.26%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计657.98万元，其中：基本支出486.98万元，占74.01%；项目支出171万元，占25.99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计362.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计362.71万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加14.36万元，增长4.12%，主要原因：一是补缴14-18年养老、年金；二是增加文明创建经费；三是女知联换届经费；四是计划生育经费；五是综治以奖代补。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入362.71万元，占本年收入的66.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加14.36万元，增长4.12%。主要原因一是补缴14-18年养老、年金；二是增加文明创建经费；三是女知联换届经费；四是计划生育经费；五是综治以奖代补。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出362.71万元，占本年支出的66.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.36万元，增长4.12%。主要原因一是补缴14-18年养老、年金；二是增加文明创建经费；三是女知联换届经费；四是计划生育经费；五是综治以奖代补。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出362.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.22万元，占81.94%;公共安全（类）支出0.3万元；教育（类）支出1万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出35.58万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.64万元，占2.11%；城乡社区（类）支出3万元，占0.83%；住房保障（类）支出17.97万元，占4.95%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.1万元，支出决算为362.71万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是补缴14-18年养老、年金；二是增加文明创建经费；三是女知联换届经费；四是计划生育经费；五是综治以奖代补。其中:基本支出362.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.08万元，支出决算为123.29万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于预算数的主要原因是节省日常办公开支。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为176.22万元，支出决算为119.32万元，完成年初预算的67.71%，决算数小于预算数的主要原因是用于群众团体事务。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，主要原因是省妇联拨付妇女转移资金。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.01万元，主要原因是拨付政策性奖励款。

5．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，主要原因是拨付综治以奖代补经费。

6、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要原因是女知联换届费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.97万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.6万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10、医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是拨付计划生育以奖代补款。

11、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出359.71万元，其中人员经费247.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费112.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3万元，本年支出3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，主要是拨付文明创建经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，铜陵市妇联机关运行经费支出69.53万元，比2017年增加57.74万元，增长489.73%，主要原因是增加了事业服务中心17-18年商品服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，铜陵市妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，铜陵市妇联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，铜陵市妇联组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金64万元，占项目预算总额的66.67%。评价结果显示:铜陵市2018年度妇女事业专项资金项目:打造铜陵项目特色，压实县区级责任，突出项目示范引领，强化资金全流程监管，打造“妇”字号项目品牌，扶持农村妇女建立专业合作组织，支持妇女创业就业服务平台搭建，促进特色农业的发展，支持基层妇女阵地建设，开展维权服务以及农村留守儿童关爱活动，最大范围惠及广大妇女，促进妇女创业增收，切实发挥财政资金的最大使用效应，为优化财政支出结构提供决策参考依据。

本部门共组织对“铜陵市狮子山区龙行山家庭农场、铜陵小芬植保专业合作社、海霞苗木种植专业合作社、安凤村巾帼创业示范基地、普济圩社区‘妇女之家示范点’、铜官区天井湖社区‘儿童友好家园’、庆华村‘儿童友好家园’、麒麟镇阳和村‘儿童友好家园’”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及资金64万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示:铜陵市2018年度妇女事业专项资金项目最大范围惠及广大妇女，促进妇女创业增收，切实发挥财政资金的最大使用效应，为优化财政支出结构提供决策参考依据。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示:

2018年度市妇女事业专项资金项目，由于前期准备工作细致、监督管理到位、项目进度按计划推进，项目取得了较好成效，得到了广大妇女群众及社会各界的普遍好评。第三方考评为优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：铜陵市妇联政务公开电子邮箱：tlsflzm@163.com。